Page 208 - Universitas Terbuka : Mencapai Visi Melalui Good Corporate Governance

lmp/ementasi Good Governance dan TQM di Universitas Terbuka

atau lulus pada pelatihan audit internal. Audit eksternal dilakukan
oleh Badan Sertifikasi yang sudah dipilih (SAi Global dan SGS) dan
dilakukan enam bulan sekali setelah dilakukan audit internal. Audit
dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sudah
ditetapkan dapat berjalan dengan baik, dan juga melihat pada
beberapa proses yang masih mungkin ditingkatkan efektivitasnya.
b. Audit internal dan eksternal dilakukan pada proses yang
dilaksanakan di Puslaba, 11 UPBJJ, Fakultas dan PPs di UT Pusat
(untuk pengembangan BA dan BU), serta layanan administrasi
akademik serta 14 UPBJJ yang di sertifikasi pada tahun ini.
c. Pada audit eksternal (audit surveillance) kedua, terjadi penundaan
sertifikasi di UPBJJ Jakarta yang disebabkan oleh temuan mayor
karena pelaksanaan audit internal yang belum bisa dilakukan di
seluruh proses yang menjadi core bisnis UPBJJ (registrasi, tutorial,
dan ujian). Setelah dilakukan perbaikan selama dua bulan, sertifikat
ISO 9001 :2000 dapat diperoleh kembali.
d. Pada saat pre audit yang dilakukan oleh auditor eksternal
(dilakukan sebelum audit sertifikasi), hasil untuk UPBJJ ]ember dan
Serang yang kurang baik, menyebabkan manajemen memutuskan
untuk menunda pelaksanaan audit sertifikasi yang mestinya bulan
Oktober menjadi bulan Desember.
e. Persiapan perolehan sertifikat ISO 20000:2005 pada tahun 2008
sudah dipilih konsultan, dan sudah mulai melakukan pekerjaan
awal, yaitu memetakan proses bisnis yang akan dilibatkan dalam
scope dari ISO 20000:2005, serta melakukan awareness kepada
unit terkait yang terlibat.
f. Persiapan perolehan sertifikat K3 (OHSAS 18000:2007), sudah
menyelesaikan prosedur dan pedoman yang diperlukan, serta
sudah melakukan pelatihan untuk audit internal OHSAS. Audit
internal direncanakan bu Ian Oktober, disusul dengan pre audit dari
Badan Sertifikasi yang ditunjuk, dan audit sertifikasi diharapkan
dapat dilaksanakan sebelum tahun 2008 berakhir.
g. Prosedur dan Pedoman kualitas untuk kegiatan promosi dan
kerjasama sudah dibuat, sosialisasi dan audit internal juga sudah
dilaksanakan. Pre audit dan main audit sudah direncanakan untuk
dapat dilakukan sebelum tahun 2008 berakhir.

199