Page 207 - Universitas Terbuka : Mencapai Visi Melalui Good Corporate Governance

lmplementasi Good Governance dan TQM di Universitas Terbuka

prosedur yang terjadi pada saat pelaksanaan. Selain itu revisi
prosedur atau sasaran kualitas juga dilakukan bila ada kebijakan
pimpinan yang menyebabkan perubahan pada pelaksanaan secara
teknis di lapangan, contohnya adalah kebijakan untuk pembelian
Bahan Ajar melalui internet bagi mahasiswa nonPendas. Revisi
yang terlalu sering dilakukan seringkali menyulitkan dalam
penarikan prosedur lama untuk diganti dengan prosedur baru hasil
revisi.
c. Penyusunan pedoman tunjangan berbasis kinerja yang merupakan
bagian dari sistem remunerasi UT selesai dikembangkan pada
tahun 2007
d. Pada tahun 2007, Pusmintas juga mempersiapkan perolehan
sertifikat ISO 9001 :2000 untuk Layanan Administrasi Akademik,
yang pada pelaksanaannya melibatkan semua staf di BAAPM,
Fakultas (Ka Subbag Kemahasiswaan dan stafnya) dan UPBJJ. Selain
itu pengelolaan Promosi dan Kerja sama juga dipersiapkan untuk
menerima ISO 9001 :2000 yang ditargetkan perolehan sertifikatnya
pada tahun 2008. Pusmintas juga mempersiapkan perolehan ISO
20000:2005 untuk ITSM (Information Technology Service
Management) yang perolehan sertifikatnya ditargetkan pada tahun
2009, ISO 18000:2007 OHSAS (Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja/K3) target sertifikasi tahun 2008, dan ISO
9001 :2000 untuk kegiatan promosi dan kerjasama yang target
perolehan sertifikatnya tahun 2008.

4. Tahun 2008, perolehan sertifikat ISO bertambah untuk layanan
administrasi akademik (diperoleh pada Maret 2008), dan pada bulan
September 2008, dari 14 UPBJJ yang ditargetkan, 4 UPBJJ sudah
memperoleh sertifikat ISO 9001 :2000. UPBJJ tersebut adalah Surakarta,
Pangkalpinang, Gorontalo, dan Palu. Tiga UPBJJ lagi yang sudah
direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001 :2000, yaitu
Medan, Palu, dan Jambi, sedangkan sisanya akan diaudit sertifikasi
pada bulan Oktober 2008 (Manado, Bandarlampung, Kendari, dan
Makassar) dan bu Ian Desember 2008 (Serang dan Jember).
a. Tahun 2008 merupakan tahun dengan kegiatan audit internal dan
eksternal yang semakin padat. Audit internal dilakukan setiap 6
bulan sekali, oleh staf UT yang sudah lulus pelatihan lead auditor,

198